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Solution: Pour saisir une note de crédit : - Créez une nouvelle facture de vente.
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Facture de vente et sélectionnez Créer une facture au menu.
- Dans la case Payé par, sélectionnez Payer plus tard dans la liste.
- Dans la case Vendu à, sélectionnez ou entrez le nom du client.
- Dans la case Facture, entrez NC pour note de crédit et le numéro, au besoin.
- Acceptez la date affichée. N'utilisez pas la date de la facture originale, à moins que les articles ne soient retournés le même jour.
L'étape suivante varie selon le type d'article qui est retourné ou le type de frais de gestion qui est remboursé.
Un article dont vous faites le suivi dans Sage 50 et que vous pouvez revendre
- Entrez le numéro de l'article.
- Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
Un article dont vous faites le suivi dans Sage 50 et que vous ne pouvez pas revendre ou un service dont vous faites le suivi dans Sage 50
- Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
- Entrez une description de l'article dans la case Description.
- Dans la case Compte,
sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles et services, par exemple, Annulation d'ajustement.
Un article ou service dont vous ne faites pas le suivi dans Sage 50
- Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
- Entrez une description de l'article dans la case Description.
- Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses
que vous utilisez pour radier des articles, par exemple, Annulation d'ajustement.
- Sélectionnez le code de taxe que vous utilisez pour la facture originale.
- Si la transaction originale comporte des ventilations aux projets, cliquez sur le
bouton Ventiler , puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écrand de la facture.
- Dans la case Remarques, entrez la raison du remboursement.
- Dans la case Modalités, supprimez les modalités de paiement.
Si vous souhaitez imprimer la note de crédit, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
Cliquez sur Traiter.
Concernant les articles de stock, cette transaction augmente le compte d’actif des stocks et diminue les Comptes clients, Coûts des marchandises vendues et Produit d'exploitation.
Concernant les articles ou services hors stocks, le programme diminue les comptes Comptes clients et Produit d'exploitation que vous avez spécifiés.
Raison commerciale
Cet article concerne-t-il mes produits?Produits: Sage 50-Édition canadienne
Modules: Clients & Ventes, Stocks & Services
Version Applicable: 2009 et plus |
