Attention spéciale ou Avertissements
Problème
- L'application EFT/TFE Direct fige lors de la lecture du fichier de données Sage 50.
- Certains chèques ou encaissements n'apparaissent pas dans la génération de fichier.
- Certains chèques ou encaissements apparaissent deux fois dans la génération de fichier.
- Erreur 6 lors de la lecture du fichier de données Sage 50.
- La génération de fichier n'est pas à jour (anciennes données.
- On a l’impression qu’il cherche quelque chose puis rien ne se passe, je revois la fenêtre de départ.
- EFT est lent.
- Il prendre beaucoup de temps pour générer.
- La fenêtre d’initialisation prend beaucoup de temps.
Copie de sauvegarde
Soyez prudent lorsque vous travaillez avec la fonctionnalité ci-dessous. Faites toujours une copie de sauvegarde avant d’appliquer des solutions avancées. Si nécessaire cherchez l’aide d’un Partenaire d’Affaires Sage, administrateur réseau ou analyste du support technique de Sage.
Solution
- Assurez-vous que le fichier de votre compagnie Sage 50 est situé sur le même ordinateur que l'application EFT/TFE Direct afin d'éliminer les problèmes de réseaux
Méthode I : EFT fige lors de la lecture d’information ou rien ne se passe
- Génération AR
- Ouvrez votre Sage 50 et faites une copie de sauvegarde
- Cliquez sur Maintenance > Éliminer les données,
- Cliquez sur Éliminer les transactions réglées, cliquez ensuite sur Éliminer les transactions de clients réglées,
Note : Modifiez la date dans Éliminer les transactions réglées pour une date à laquelle vous êtes confortable de perdre les données de consultation (vous avez tout de même la copie de sauvegarde juste au cas). Si par exemple 2012 est fermée et vous ne pouvez pas faire de transactions dessus, vous pouvez choisir le 31 Décembre 2012. Il n’est pas recommandé de sélectionner une date dans une année courante car les la consultation de ne sera plus disponibles après élimination.
- Cochez l'option Inclure les clients inactifs et éliminez les données de consultation pour toutes les factures réglées. Puis sélectionnez Tous.
- Sélectionnez une date appropriée sur la ligne Eliminer les factures réglées avant et incluant le : pour supprimer assez de données pour aider EFT Direct d’exécuter la recherche (essayez d’éviter une date dans l’année courante ou précédente).
- Faites OK puis suivez les instructions à l’écran.
- par la suite faites le rapport détaillé chronologique des clients pour vous assurer qu’il n’y a pas de numéro de reçus (encaissements) dupliqués et qu’il n’y a pas de virgule ou guillemets dans les numéros de reçus (encaissements).
- Génération AP
- Ouvrez votre Sage 50 et faites une copie de sauvegarde.
- Cliquez sur Maintenance > Éliminer les données,
- Cliquez sur Éliminer les transactions réglées, cliquez ensuite sur Éliminer les transactions de fournisseurs réglées.
Note : Modifiez la date dans Éliminer les transactions réglées pour une date à laquelle vous êtes confortable de perdre les données de consultation (vous avez tout de même la copie de sauvegarde juste au cas). Si par exemple 2012 est fermée et vous ne pouvez pas faire de transactions dessus, vous pouvez choisir le 31 Décembre 2012. Il n’est pas recommandé de sélectionner une date dans une année courante car les la consultation de ne sera plus disponibles après élimination.
- Sélectionnez Tous.
- Sélectionnez une date appropriée sur la ligne Eliminer les factures réglées avant et incluant le : pour supprimer assez de données pour aider EFT Direct d’exécuter la recherche (essayez d’éviter une date dans l’année courante ou précédente)..
- Faites OK puis suivez les instructions à l’écran.
- Par la suite exécutez le rapport détaillé chronologique des fournisseurs pour vous assurer qu’il n’y a pas de numéro de Chèques (dépôts directs) dupliqués et qu’il n’y a pas de virgule ou guillemets dans les numéros de Chèques (dépôts directs)..
- Génération de Paie
- Ouvrez votre Sage 50 et faites une copie de sauvegarde.
Note:La copie de sauvegarde est requise par ARC (jusqu’à 7ans pour la paie).
- Supprimer tous employés qui n’ont pas été payé dans les 7 dernières années.
- Cliquez sur Maintenance, Éliminer les données, Éliminer les détails de chèques de paie par l’employé (si vous avez beaucoup de données dans le fichier Sage 50, cette procédure devra peut être faites la nuit).
Méthode II : La fenêtre de sélection de dépôts apparait mais elle est vide
Voir article 260-1006970 - Pourquoi les chèques ne s'affichent pas dans la liste des résultats d’EFT? dans Ressources Additionnelles ci-dessous.
Méthode III : Le répertoire de travail de EFT se trouve dans C:\Program files ou program files (x86)\EFT Simply\Data
1. Créer une nouvelle entreprise avec comme répertoire de travail dans le C directement, exemple C:\EFT Simply\Data. Puis fermez EFT.
2. Copier les fichiers mdb de l’ancien répertoire de travail (C:\Program files ou program files (x86)\EFT Simply\Data).
3. Coller et remplacer les mêmes fichiers dans le nouveau répertoire de travail (les fichiers mdb contiennent les informations bancaires).
4. Essayer de faire une génération, si cela fonctionne vous pouvez supprimer l’autre entreprise EFT.
Méthode IV : Les méthodes I, II ou III n’ont pas fonctionnées
1. Normalement vous avez deux options supplémentaires :
- Utiliser l’autre moyen pour faire ou recevoir les dépôts : Beanstream
- Réparer les données de Sage 50.
2. S’il vous plait contactez le Support Technique au 1-888-522-2722 pour plus d’information.
Ressources Additionnelles
260-1006970 - Pourquoi les chèques ne s'affichent pas dans la liste des résultats d’EFT?
Conseils pratiques:
- Maintenez votre base de données Simple Comptable à une taille inférieure à 100 Mo.
- Ayez toujours les applications EFT Direct et Simple Comptable installées sur le même ordinateur.
- Créez fréquemment des copies de sauvegarde de votre base de données Simple Comptable et de votre fichier EFT.
Cet article concerne-t-il mes produits?
Produits: Simple Comptable groupe de produits
Modules: EFT Direct pour Simple Comptable, TEF
Version Applicable: 2008 et ultérieures | 
