psamake Sage 50-Édition canadienne [Simple Comptable] 260 1007189 Je suis incapable de générer les dépôts directs de fournisseurs dans EFT everyone issue fra Approved Article Pro et plus EFT Direct pour Sage 50 Canada Fournisseurs & Achats 2008 et plus 2008 et plus Copie de sauvegarde: Soyez prudent lorsque vous travaillez avec la fonctionnalité ci-dessous. Faites toujours une copie de sauvegarde avant d’appliquer des solutions avancées. Si nécessaire cherchez l’aide d’un Partenaire d’Affaires Sage, administrateur réseau ou analyste du support technique de Sage.

• J’essaie de générer un dépôt pour les fournisseurs dans EFT.
• Lorsque je clique sur Continuer rien ne se passe.
• J’ai l’impression qu’il essaie de générer mais revient à la fenêtre de départ.

Méthode 1 : Numéro de chèques dupliqués, virgule et guillemets

1. Faites le rapport chronologique détaillé des fournisseurs.
2. Regardez si vous avez des numéros de chèques dupliqués.
3. Consultez les chèques et vérifiez si vous avez des virgules ou guillemets sur les numéros de chèques.
4. Si les étapes 2 et 3 sont vrais, ajustez les paiements et mettez le numéro de chèque correct.
5. Si les étapes 2 et 3 ne sont pas correctes passez à la Méthode 2.

Méthode 2 : Trop de données de paiement fournisseurs ou les données fournisseurs sont corrompues Avertissement : après avoir suivi les étapes ci-dessous vous n’aurez plus la capacité de rechercher les chèques de paiement fournisseurs avant la date choisie. Sage recommande de choisir une date la plus ancienne possible.

1. Faites une copie de sauvegarde des données Sage 50.
2. Dans Sage 50 cliquez sur Maintenance, Eliminer des données, Eliminer les transactions réglées.
3. Pour les fournisseurs, sélectionnez Les transactions de fournisseurs réglées.
4. Sélectionnez les fournisseurs. Vous pouvez cliquer sur Tous.
5. Mettez un crochet sur Inclure fournisseurs inactifs/Eliminer les données de consultation pour toutes les factures réglées.
6. Sur la ligne Eliminer les factures réglées avant et incluant le, sélectionnez la date à partir de laquelle vous voulez éliminer les données.
7. Essayez de sélectionner une date le plus loin possible (au moins deux ans).
8. Cliquez sur OK.
9. Vous allez avoir un message d’avertissement disant que vous êtes sur le point de supprimer les factures payés le ou avant la date indiquée et vous demande de faire une sauvegarde.
10. Faites une copie de sauvegarde si cela n’a pas été fait déjà et continuez le processus.
11. Apres la maintenance fermez Sage 50 et EFT.
12. Ouvrez EFT.
13. Essayez de faire la génération encore une fois.
14. Si le problème persiste répétez les instructions à partir de l’étape 2 et mettez une date plus récente à l’étape 7 jusqu’à ce que la génération fonctionne.

Méthode 3 : Données corrompues Si les méthodes 1 et 2 ne fonctionnent pas, s’il vous plait contactez le service Sage 50 Support au 1-888-522-2722 pour une réparation chargeable de données. • Il y a trop de données dans le module fournisseur et EFT ne retrouve pas le paiement fournisseur. • Il y a des chèques avec numéros dupliqués dans Paiements. • Il y a des virgules et guillemets dans le numéro de chèque dans le paiement fournisseur. • Certaines données de consultation de paiement fournisseurs sont corrompues.