Sage 50-Édition canadienne [Simple Comptable] psamake 260 1000062 Comment supprimer une note de crédit everyone howto fra Approved Article Sage Simple Comptable Clientes & Ventes 2010 2011 Aucun Aucune
Vous avez deux manières de supprimer une note de crédit :

Méthode 1

1. Ouvrez le journal Encaissement/Débours puis sélectionnez le Client/Fournisseur. La note de crédit apparait dans le tableau où on voit les factures habituellement.
2. Prenez en note le montant de la note de crédit. Ouvrez une Facture pour Client/Fournisseur. Faites une facture avec le montant total incluant taxes égale au montant de la note de crédit. Cliquez sur Traiter la facture.
3. Ouvrez le journal Encaissement/Débours puis sélectionnez le Client/Fournisseur. La note de crédit apparait dans le tableau où on voit les factures habituellement. Dans le même tableau vous allez voir la facture que vous venez de traiter.
4. Payez la note de crédit et la facture en même temps en mettant le montant total de la note de crédit dans la colonne Montant reçu/Montant débours, la même chose pour le montant total de la facture. Puis cliquez sur Traiter. Cela va contrepasser la note de crédit.

Méthode 2

1. Ouvrez le journal Encaissement/Débours puis sélectionnez le Client/Fournisseur. La note de crédit apparait dans le tableau où on voit les factures habituellement.
2. Payez la note de crédit en mettant le montant total de la note de crédit dans la colonne Montant reçu/Montant débours. Puis cliquez sur Traiter. Cela va contrepasser la note de crédit.

Une note de crédit sera automatiquement créée lorsque vous contrepassez une facture qui était déjà payée sans contrepasser le payement au préalable. Pour éviter cela, il est fortement recommandé de contrepasser le débours ou l’encaissement d’abord, puis contrepasser la facture en question.